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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0002599
Nro. de Timbrado
16895460
Monto de la Factura
₲ 12.010.900
Nro. de Orden de Pago
215
Fecha de Orden de Pago
19-07-2024
Fecha Emisión Cheque
31-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.194.159
IVA
₲ 1.091.900
Retención DNCP
₲ 41.929
Retención IVA
₲ 327.570
Retención Renta
₲ 436.760
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CE-13001-23-232617
Monto Contrato
₲ 56.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.000.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.194.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424995
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE BEBEDEROS ELÉCTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay