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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001463
Nro. de Timbrado
16923485
Monto de la Factura
₲ 2.012.938
Nro. de Orden de Pago
172
Fecha de Orden de Pago
27-05-2024
Fecha Emisión Cheque
06-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.948.890
IVA
₲ 54.898
Retención DNCP
₲ 7.320
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
30/2023
Código de Contratación (CC)
CE-13001-23-233482
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.781.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.744.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434984
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES OTIS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CNEL. OVIEDO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu