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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000001
Nro. de Timbrado
13543922
Monto de la Factura
₲ 1.200.000.000
Nro. de Orden de Pago
5122
Fecha de Orden de Pago
19-12-2019
Fecha Emisión Cheque
19-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.130.312.727
IVA
₲ 109.090.909
Retención DNCP
₲ 4.232.727
Retención IVA
₲ 32.727.273
Retención Renta
₲ 32.727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Artes y Estructuras S.A.
RUC
80085575-2
Número de Contrato
15/2019
Código de Contratación (CC)
CE-25004-19-183866
Monto Contrato
₲ 6.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.783.557.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.447.690.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373606
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DRAGADO DEL RÍO PARAGUAY POR URGENCIA IMPOSTERGABLE
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp