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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024995
Nro. de Timbrado
11779408
Monto de la Factura
₲ 15.721.200
Nro. de Orden de Pago
4079
Fecha de Orden de Pago
30-12-2016
Fecha Emisión Cheque
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
IVA
₲ 272.727
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CE-28001-16-130823
Monto Contrato
₲ 64.456.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.787.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.297.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319573
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO POR URGENCIA IMPOSTERGABLE
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas