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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001434
Nro. de Timbrado
11651491
Monto de la Factura
₲ 5.992.410
Nro. de Orden de Pago
2599
Fecha de Orden de Pago
29-09-2016
Fecha Emisión Cheque
29-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.698.672
IVA
₲ 163.430
Retención DNCP
₲ 21.355
Retención IVA
₲ 163.430
Retención Renta
₲ 108.953
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBEJO SRL
RUC
80030113-7
Número de Contrato
16/2016
Código de Contratación (CC)
CE-28001-16-121477
Monto Contrato
₲ 59.924.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.924.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.986.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313089
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE FUMIGACION PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS POR URGENCIA IMPOSTERGABLE
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas