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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009277
Nro. de Timbrado
11997850
Monto de la Factura
₲ 6.680.000
Nro. de Orden de Pago
4244
Fecha de Orden de Pago
04-07-2017
Fecha Emisión Cheque
04-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.352.558
IVA
₲ 607.273
Retención DNCP
₲ 23.805
Retención IVA
₲ 182.182
Retención Renta
₲ 121.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CE-28001-16-129802
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.588.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.797.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308463
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras marca Xerox - Por Excepción
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica