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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-7594
Nro. de Timbrado
11469699
Monto de la Factura
₲ 3.950.000
Nro. de Orden de Pago
64
Fecha de Orden de Pago
14-02-2017
Fecha Emisión Cheque
21-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.756.379
IVA
₲ 359.090
Retención DNCP
₲ 14.076
Retención IVA
₲ 107.727
Retención Renta
₲ 71.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
CE-28001-16-130298
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.756.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304240
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA XEROX
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción