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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014417
Monto de la Factura
₲ 26.334.000
Nro. de Orden de Pago
2000027345
Fecha de Orden de Pago
21-02-2025
Fecha Emisión Cheque
21-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.565.313
IVA
₲ 2.394.000
Retención DNCP
₲ 92.887
Retención IVA
₲ 718.200
Retención Renta
₲ 957.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
344-2023
Código de Contratación (CC)
CE-24001-23-232486
Monto Contrato
₲ 300.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.782.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.073.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429952
Nombre de la Licitación
CVE SBE 08-23 ADQUISICION URGENTE DE INSUMOS PARA EL IPS SOLPED N° 1140000240
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips