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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001572
Monto de la Factura
₲ 102.352.015
Nro. de Orden de Pago
1500000922
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.317.898
IVA
₲ 9.304.729
Retención DNCP
₲ 361.023
Retención IVA
₲ 2.791.419
Retención Renta
₲ 2.791.419
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
583-2022
Código de Contratación (CC)
CE-24001-23-229883
Monto Contrato
₲ 597.676.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 597.148.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 562.440.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420767
Nombre de la Licitación
CVE SBE 47-22 PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LA SECCION PERFIL TROMBOLICO DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE HEMATOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips