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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001856
Monto de la Factura
₲ 84.421.735
Nro. de Orden de Pago
2000025040
Fecha de Orden de Pago
26-07-2024
Fecha Emisión Cheque
26-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.444.691
IVA
₲ 7.674.703
Retención DNCP
₲ 297.778
Retención IVA
₲ 2.302.411
Retención Renta
₲ 2.302.411
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
583-2022
Código de Contratación (CC)
CE-24001-23-229883
Monto Contrato
₲ 597.676.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 597.148.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 562.440.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420767
Nombre de la Licitación
CVE SBE 47-22 PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LA SECCION PERFIL TROMBOLICO DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE HEMATOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips