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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001573
Monto de la Factura
₲ 83.699.732
Nro. de Orden de Pago
2000020034
Fecha de Orden de Pago
31-05-2023
Fecha Emisión Cheque
31-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.765.252
IVA
₲ 7.609.067
Retención DNCP
₲ 295.232
Retención IVA
₲ 2.282.720
Retención Renta
₲ 2.282.720
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
069/2022
Código de Contratación (CC)
CE-24001-23-226684
Monto Contrato
₲ 83.699.732
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.625.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.765.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404659
Nombre de la Licitación
CVE 69/21 CONTRATACIÓN URGENTE DE SEGUROS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips