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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002760
Monto de la Factura
₲ 113.325.499
Nro. de Orden de Pago
2000024282
Fecha de Orden de Pago
31-05-2024
Fecha Emisión Cheque
31-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.236.719
IVA
₲ 5.396.452
Retención DNCP
₲ 418.765
Retención IVA
₲ 1.618.936
Retención Renta
₲ 3.237.871
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.813.208
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
327/19
Código de Contratación (CC)
CE-24001-23-228320
Monto Contrato
₲ 395.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 394.999.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.249.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368063
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN URGENTE DE MEDICAMENTOS VARIOS CON STOCK CERO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips