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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044962
Monto de la Factura
₲ 421.330.000
Nro. de Orden de Pago
2000022259
Fecha de Orden de Pago
06-12-2023
Fecha Emisión Cheque
06-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 396.490.682
IVA
₲ 38.302.727
Retención DNCP
₲ 1.486.146
Retención IVA
₲ 11.490.818
Retención Renta
₲ 11.490.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
O.T.R. IMPORT SA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80019397-0
Número de Contrato
204-2023
Código de Contratación (CC)
CE-24001-23-231283
Monto Contrato
₲ 1.293.282.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.292.141.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.217.037.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423070
Nombre de la Licitación
CVE 03/23 ADQUISICION URGENTE DE RECIPIENTES VASOS TERMICOS CON TAPA Y LAMINAS DE PVC PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips