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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000361
Monto de la Factura
₲ 62.132.800
Nro. de Orden de Pago
2000027408
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
28-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.959.735
IVA
₲ 5.648.436
Retención DNCP
₲ 219.159
Retención IVA
₲ 1.694.531
Retención Renta
₲ 2.259.375
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
549-2022
Código de Contratación (CC)
CE-24001-23-228106
Monto Contrato
₲ 489.082.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 489.082.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 451.321.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418374
Nombre de la Licitación
CVE SBE 41-22 ADQUISICION URGENTE DE INSUMOS PARA PACIENTES DEL SERVICIO DE NEURORADIOLOGIA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips