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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 500.745.856
Nro. de Orden de Pago
2000023455
Fecha de Orden de Pago
26-03-2024
Fecha Emisión Cheque
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 471.224.613
IVA
₲ 45.522.351
Retención DNCP
₲ 1.766.267
Retención IVA
₲ 13.656.705
Retención Renta
₲ 13.656.705
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO NEFROTEX
RUC
80122011-4
Número de Contrato
016-2023
Código de Contratación (CC)
CE-24001-23-228062
Monto Contrato
₲ 2.748.082.384
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.745.659.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.586.070.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416050
Nombre de la Licitación
CVE SBE 31-22 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EQUIPOS DE HEMODIALISIS EN CALIDAD DE COMODATO PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips