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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000062
Monto de la Factura
₲ 335.277.968
Nro. de Orden de Pago
2000020786
Fecha de Orden de Pago
28-07-2023
Fecha Emisión Cheque
28-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 315.511.807
IVA
₲ 30.479.815
Retención DNCP
₲ 1.182.617
Retención IVA
₲ 9.143.945
Retención Renta
₲ 9.143.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO NEFROTEX
RUC
80122011-4
Número de Contrato
016-2023
Código de Contratación (CC)
CE-24001-23-228062
Monto Contrato
₲ 2.748.082.384
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.745.659.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.586.070.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416050
Nombre de la Licitación
CVE SBE 31-22 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EQUIPOS DE HEMODIALISIS EN CALIDAD DE COMODATO PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips