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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039456
Monto de la Factura
₲ 95.093.640
Nro. de Orden de Pago
2000020021
Fecha de Orden de Pago
31-05-2023
Fecha Emisión Cheque
31-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.025.285
IVA
₲ 4.528.269
Retención DNCP
₲ 351.394
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.716.961
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
079/2020
Código de Contratación (CC)
CE-24001-23-226683
Monto Contrato
₲ 570.561.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 570.561.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 552.151.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380672
Nombre de la Licitación
CVE Nº 13-20 ADQUISICIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DEL MEDICAMENTO EVEROLIMUS (AFINITOR 5 MG) PARA MARIA CELSA POLETTI DE RIVAS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips