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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014129
Monto de la Factura
₲ 67.947.980
Nro. de Orden de Pago
2000021642
Fecha de Orden de Pago
31-10-2023
Fecha Emisión Cheque
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.942.137
IVA
₲ 6.177.089
Retención DNCP
₲ 239.671
Retención IVA
₲ 1.853.127
Retención Renta
₲ 1.853.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
542-2022
Código de Contratación (CC)
CE-24001-23-228055
Monto Contrato
₲ 235.334.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.126.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.426.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416229
Nombre de la Licitación
CVE SBE 35-22 ADQUISICIÓN DE INSUMOS CON STOCK CRÍTICO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips