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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001051
Monto de la Factura
₲ 105.917.313
Nro. de Orden de Pago
2000020499
Fecha de Orden de Pago
29-06-2023
Fecha Emisión Cheque
29-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.673.006
IVA
₲ 9.628.847
Retención DNCP
₲ 373.599
Retención IVA
₲ 2.888.654
Retención Renta
₲ 2.888.654
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
323/21
Código de Contratación (CC)
CE-24001-23-226987
Monto Contrato
₲ 2.835.314.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.796.510.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.633.966.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400054
Nombre de la Licitación
CVE 41-21 ADQUISICION URGENTE DE REACTIVOS VARIOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO DE HEMATOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips