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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005160
Monto de la Factura
₲ 15.749.600
Nro. de Orden de Pago
2000023426
Fecha de Orden de Pago
25-03-2024
Fecha Emisión Cheque
25-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.016.418
IVA
₲ 749.981
Retención DNCP
₲ 58.199
Retención IVA
₲ 224.994
Retención Renta
₲ 449.989
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
182-2020
Código de Contratación (CC)
CE-24001-23-231610
Monto Contrato
₲ 283.492.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.353.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.155.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383787
Nombre de la Licitación
CVE N° 72/20 ADQUISICIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DEL MEDICAMENTO VEMURAFENIB 240MG PARA ELIGIO ESTEBAN FORNERON MOLINAS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips