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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037789
Monto de la Factura
₲ 1.149.500.000
Nro. de Orden de Pago
2000020345
Fecha de Orden de Pago
28-06-2023
Fecha Emisión Cheque
28-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.112.409.467
IVA
₲ 54.738.095
Retención DNCP
₲ 4.247.676
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 32.842.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CE-24001-23-227083
Monto Contrato
₲ 3.448.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.448.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.337.228.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374773
Nombre de la Licitación
ADQUISICION URGENTE DEL MEDICAMENTO PERTUZUMAB PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips