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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0094697
Monto de la Factura
₲ 64.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500000912
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.458.909
IVA
₲ 5.818.182
Retención DNCP
₲ 225.745
Retención IVA
₲ 1.745.455
Retención Renta
₲ 1.745.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 768.000
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
138/222
Código de Contratación (CC)
CE-24001-23-227218
Monto Contrato
₲ 890.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 889.215.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 796.391.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408141
Nombre de la Licitación
CVE 71/21 ADQUISICIÓN URGENTE DE TORNILLOS PEDICULARES Y BARRA PARA NEUROCIRUGÍA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips