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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002313
Monto de la Factura
₲ 102.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000023859
Fecha de Orden de Pago
26-04-2024
Fecha Emisión Cheque
26-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.274.636
IVA
₲ 9.272.727
Retención DNCP
₲ 359.782
Retención IVA
₲ 2.781.818
Retención Renta
₲ 2.781.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.712.000
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
138/222
Código de Contratación (CC)
CE-24001-23-227218
Monto Contrato
₲ 890.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 889.215.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 796.391.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408141
Nombre de la Licitación
CVE 71/21 ADQUISICIÓN URGENTE DE TORNILLOS PEDICULARES Y BARRA PARA NEUROCIRUGÍA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips