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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002355
Monto de la Factura
₲ 44.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000023180
Fecha de Orden de Pago
18-03-2024
Fecha Emisión Cheque
18-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.294.000
IVA
₲ 4.000.000
Retención DNCP
₲ 155.200
Retención IVA
₲ 1.200.000
Retención Renta
₲ 1.200.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.112.000
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
138/222
Código de Contratación (CC)
CE-24001-23-227218
Monto Contrato
₲ 890.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 889.215.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 796.391.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408141
Nombre de la Licitación
CVE 71/21 ADQUISICIÓN URGENTE DE TORNILLOS PEDICULARES Y BARRA PARA NEUROCIRUGÍA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips