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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0008001
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500000824
Fecha de Orden de Pago
26-08-2024
Fecha Emisión Cheque
26-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.151.429
IVA
₲ 2.857.143
Retención DNCP
₲ 221.714
Retención IVA
₲ 857.143
Retención Renta
₲ 1.714.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
375-2023
Código de Contratación (CC)
CE-24001-23-231597
Monto Contrato
₲ 720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.833.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.927.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433562
Nombre de la Licitación
CVE SBE 17-23 ADQUISICION DEL MEDICAMENTO IVACAFTOR 150 MG, PARA LORELI AZUCENA MELGAREJO Y LORENZO LUIS MELGAREJO - AMPARO JUDICIAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips