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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006174
Monto de la Factura
₲ 180.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500000990
Fecha de Orden de Pago
09-05-2025
Fecha Emisión Cheque
09-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.473.142
IVA
₲ 8.571.429
Retención DNCP
₲ 658.286
Retención IVA
₲ 2.571.429
Retención Renta
₲ 6.857.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.440.000
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
375-2023
Código de Contratación (CC)
CE-24001-23-231597
Monto Contrato
₲ 720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.833.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.927.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433562
Nombre de la Licitación
CVE SBE 17-23 ADQUISICION DEL MEDICAMENTO IVACAFTOR 150 MG, PARA LORELI AZUCENA MELGAREJO Y LORENZO LUIS MELGAREJO - AMPARO JUDICIAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips