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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005597
Monto de la Factura
₲ 72.876.000
Nro. de Orden de Pago
2000023427
Fecha de Orden de Pago
25-03-2024
Fecha Emisión Cheque
25-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.416.125
IVA
₲ 3.470.286
Retención DNCP
₲ 269.294
Retención IVA
₲ 1.041.086
Retención Renta
₲ 2.082.171
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
255/2022
Código de Contratación (CC)
CE-24001-23-226582
Monto Contrato
₲ 728.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 667.412.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 644.816.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415995
Nombre de la Licitación
CVE 33/22 ADQUISICION URGENTE DEL MEDICAMENTO CETUXIMAB 100 MG PARA LA PACIENTE LA SRA MARIA ANTONIA ROLON DE REYES
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips