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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002327
Monto de la Factura
₲ 46.200.000
Nro. de Orden de Pago
2000023180
Fecha de Orden de Pago
18-03-2024
Fecha Emisión Cheque
18-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.044.100
IVA
₲ 4.200.000
Retención DNCP
₲ 162.960
Retención IVA
₲ 1.260.000
Retención Renta
₲ 1.260.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.432.200
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
56/2021
Código de Contratación (CC)
CE-24001-23-234193
Monto Contrato
₲ 1.300.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.172.565.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.090.410.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403758
Nombre de la Licitación
CVE 56-21 ADQUISICION URGENTE DE CARTUCHOS PARA SUTURA MECANICA Y OXIGENADORES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips