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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000368
Monto de la Factura
₲ 34.992.000
Nro. de Orden de Pago
2000022966
Fecha de Orden de Pago
26-02-2024
Fecha Emisión Cheque
26-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.555.064
IVA
₲ 3.181.091
Retención DNCP
₲ 123.426
Retención IVA
₲ 954.327
Retención Renta
₲ 954.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.374.000
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
543-2022
Código de Contratación (CC)
CE-24001-23-228053
Monto Contrato
₲ 908.946.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.180.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 558.719.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416229
Nombre de la Licitación
CVE SBE 35-22 ADQUISICIÓN DE INSUMOS CON STOCK CRÍTICO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips