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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003499
Monto de la Factura
₲ 12.430.000
Nro. de Orden de Pago
2000021662
Fecha de Orden de Pago
31-10-2023
Fecha Emisión Cheque
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.548.034
IVA
₲ 1.130.000
Retención DNCP
₲ 43.844
Retención IVA
₲ 339.000
Retención Renta
₲ 339.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 149.160
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
247-2021
Código de Contratación (CC)
CE-24001-23-228523
Monto Contrato
₲ 12.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.419.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.548.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399657
Nombre de la Licitación
CVE 35-21 ADQUISICION URGENTE DE MICROCATETER PARA TRATAMIENTO ENDOVASCULAR PARA LA PACIENTE LORENA MUJICA CON C.I. N° 4.814.526 DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips