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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001911
Monto de la Factura
₲ 58.740.000
Nro. de Orden de Pago
2000025488
Fecha de Orden de Pago
03-09-2024
Fecha Emisión Cheque
03-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.712.330
IVA
₲ 5.340.000
Retención DNCP
₲ 207.192
Retención IVA
₲ 1.602.000
Retención Renta
₲ 1.602.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 16.564.680
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS Y PRODUCTOS MEDICOS S.A
RUC
80029237-5
Número de Contrato
545-2022
Código de Contratación (CC)
CE-24001-23-228056
Monto Contrato
₲ 1.281.573.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 976.211.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 753.257.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416229
Nombre de la Licitación
CVE SBE 35-22 ADQUISICIÓN DE INSUMOS CON STOCK CRÍTICO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips