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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0009870
Monto de la Factura
₲ 2.419.560.000
Nro. de Orden de Pago
2000012757
Fecha de Orden de Pago
27-05-2021
Fecha Emisión Cheque
27-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.345.037.552
IVA
₲ 219.960.000
Retención DNCP
₲ 8.534.448
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 65.988.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
289/2020
Código de Contratación (CC)
CE-24001-20-195538
Monto Contrato
₲ 7.755.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.755.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.480.482.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382914
Nombre de la Licitación
CVE SBE Nº 67-20 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS PARA EL IPS PARA EL COMBATE DEL CORONAVIRUS (COVID 19)
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips