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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008859
Monto de la Factura
₲ 45.807.000
Nro. de Orden de Pago
2000011886
Fecha de Orden de Pago
12-02-2021
Fecha Emisión Cheque
12-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.146.862
IVA
₲ 4.164.273
Retención DNCP
₲ 161.574
Retención IVA
₲ 1.249.282
Retención Renta
₲ 1.249.282
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
083-20
Código de Contratación (CC)
CE-24001-20-193701
Monto Contrato
₲ 91.614.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.614.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.606.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377783
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MOSQUITEROS PARA USO HOSPITALARIO EN EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips