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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0007553
Monto de la Factura
₲ 1.859.346.000
Nro. de Orden de Pago
2000012062
Fecha de Orden de Pago
24-02-2021
Fecha Emisión Cheque
24-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.751.368.707
IVA
₲ 169.031.455
Retención DNCP
₲ 6.558.420
Retención IVA
₲ 50.709.437
Retención Renta
₲ 50.709.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
238/2020
Código de Contratación (CC)
CE-24001-20-195531
Monto Contrato
₲ 15.144.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.144.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.529.413.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382914
Nombre de la Licitación
CVE SBE Nº 67-20 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS PARA EL IPS PARA EL COMBATE DEL CORONAVIRUS (COVID 19)
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips