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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0007415
Monto de la Factura
₲ 712.191.350
Nro. de Orden de Pago
2000011880
Fecha de Orden de Pago
11-02-2021
Fecha Emisión Cheque
11-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 660.861.778
IVA
₲ 64.744.668
Retención DNCP
₲ 2.512.093
Retención IVA
₲ 19.423.400
Retención Renta
₲ 19.423.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 9.970.679
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
238/2020
Código de Contratación (CC)
CE-24001-20-195531
Monto Contrato
₲ 15.144.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.144.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.529.413.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382914
Nombre de la Licitación
CVE SBE Nº 67-20 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS PARA EL IPS PARA EL COMBATE DEL CORONAVIRUS (COVID 19)
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips