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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048199
Monto de la Factura
₲ 186.900.000
Nro. de Orden de Pago
2000022235
Fecha de Orden de Pago
06-12-2023
Fecha Emisión Cheque
06-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.570.207
IVA
₲ 16.990.909
Retención DNCP
₲ 659.247
Retención IVA
₲ 5.097.273
Retención Renta
₲ 5.097.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.476.000
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
226/2020
Código de Contratación (CC)
CE-24001-20-195540
Monto Contrato
₲ 640.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 640.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 594.508.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382914
Nombre de la Licitación
CVE SBE Nº 67-20 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS PARA EL IPS PARA EL COMBATE DEL CORONAVIRUS (COVID 19)
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips