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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045694
Monto de la Factura
₲ 160.200.000
Nro. de Orden de Pago
2000012115
Fecha de Orden de Pago
26-02-2021
Fecha Emisión Cheque
26-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.896.749
IVA
₲ 14.563.636
Retención DNCP
₲ 565.069
Retención IVA
₲ 4.369.091
Retención Renta
₲ 4.369.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
226/2020
Código de Contratación (CC)
CE-24001-20-195540
Monto Contrato
₲ 640.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 640.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 594.508.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382914
Nombre de la Licitación
CVE SBE Nº 67-20 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS PARA EL IPS PARA EL COMBATE DEL CORONAVIRUS (COVID 19)
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips