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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000285
Monto de la Factura
₲ 230.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500000714
Fecha de Orden de Pago
14-10-2022
Fecha Emisión Cheque
14-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.643.273
IVA
₲ 20.909.091
Retención DNCP
₲ 811.273
Retención IVA
₲ 6.272.727
Retención Renta
₲ 6.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Soluciones Hospitalares
RUC
80110096-8
Número de Contrato
272-20
Código de Contratación (CC)
CE-24001-20-195537
Monto Contrato
₲ 2.070.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.070.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.949.789.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382914
Nombre de la Licitación
CVE SBE Nº 67-20 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS PARA EL IPS PARA EL COMBATE DEL CORONAVIRUS (COVID 19)
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips