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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005056
Monto de la Factura
₲ 140.517.982
Nro. de Orden de Pago
1500000495
Fecha de Orden de Pago
15-02-2021
Fecha Emisión Cheque
15-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.357.719
IVA
₲ 12.774.362
Retención DNCP
₲ 495.645
Retención IVA
₲ 3.832.309
Retención Renta
₲ 3.832.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
323/2020
Código de Contratación (CC)
CE-24001-20-194438
Monto Contrato
₲ 7.837.401.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.842.924.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.332.344.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384401
Nombre de la Licitación
CVE SBE N° 79-20 CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips