- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007550
Monto de la Factura
₲ 710.250.000
Nro. de Orden de Pago
2000012428
Fecha de Orden de Pago
22-04-2021
Fecha Emisión Cheque
22-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 669.003.845
IVA
₲ 64.568.182
Retención DNCP
₲ 2.505.245
Retención IVA
₲ 19.370.455
Retención Renta
₲ 19.370.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENDOTERAPIA SRL
RUC
80028576-0
Número de Contrato
239/2020
Código de Contratación (CC)
CE-24001-20-195534
Monto Contrato
₲ 2.841.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.298.842.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.165.342.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382914
Nombre de la Licitación
CVE SBE Nº 67-20 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS PARA EL IPS PARA EL COMBATE DEL CORONAVIRUS (COVID 19)
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips