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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007604
Monto de la Factura
₲ 542.157.500
Nro. de Orden de Pago
2000012444
Fecha de Orden de Pago
22-04-2021
Fecha Emisión Cheque
22-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 510.672.935
IVA
₲ 49.287.046
Retención DNCP
₲ 1.912.337
Retención IVA
₲ 14.786.114
Retención Renta
₲ 14.786.114
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENDOTERAPIA SRL
RUC
80028576-0
Número de Contrato
239/2020
Código de Contratación (CC)
CE-24001-20-195534
Monto Contrato
₲ 2.841.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.841.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.676.015.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382914
Nombre de la Licitación
CVE SBE Nº 67-20 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS PARA EL IPS PARA EL COMBATE DEL CORONAVIRUS (COVID 19)
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips