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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004359
Monto de la Factura
₲ 2.575.440.000
Nro. de Orden de Pago
2000013176
Fecha de Orden de Pago
28-07-2021
Fecha Emisión Cheque
28-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.425.877.175
IVA
₲ 234.130.909
Retención DNCP
₲ 9.084.279
Retención IVA
₲ 70.239.273
Retención Renta
₲ 70.239.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMERISA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80086486-7
Número de Contrato
218-20
Código de Contratación (CC)
CE-24001-20-194532
Monto Contrato
₲ 12.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.600.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.868.283.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384369
Nombre de la Licitación
CVE Nº 80-20 CONTRATACION DE SERVICIO TERCERIZADO DE ANALISIS PARA COVID-19 SARS COV-2
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips