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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004949
Monto de la Factura
₲ 620.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000012237
Fecha de Orden de Pago
04-03-2021
Fecha Emisión Cheque
04-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 583.994.909
IVA
₲ 56.363.636
Retención DNCP
₲ 2.186.909
Retención IVA
₲ 16.909.091
Retención Renta
₲ 16.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODOMAQ S.A
RUC
80088448-5
Número de Contrato
98/20
Código de Contratación (CC)
CE-24001-20-193868
Monto Contrato
₲ 8.912.128.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.912.128.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.394.576.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382076
Nombre de la Licitación
CVE Nº 18-20 ADQUISICIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE AMBULANCIAS Y MINIBUSES PARA EL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips