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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007819
Monto de la Factura
₲ 512.376.238
Nro. de Orden de Pago
2000015977
Fecha de Orden de Pago
30-05-2022
Fecha Emisión Cheque
30-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 495.016.931
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.988.020
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 15.371.287
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
271/2020
Código de Contratación (CC)
CE-24001-20-195533
Monto Contrato
₲ 3.450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.237.376.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.132.807.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382914
Nombre de la Licitación
CVE SBE Nº 67-20 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS PARA EL IPS PARA EL COMBATE DEL CORONAVIRUS (COVID 19)
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips