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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0012118
Monto de la Factura
₲ 36.044.776
Nro. de Orden de Pago
2000013733
Fecha de Orden de Pago
30-09-2021
Fecha Emisión Cheque
30-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.881.731
IVA
₲ 1.716.418
Retención DNCP
₲ 133.194
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.029.851
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
273/2020
Código de Contratación (CC)
CE-24001-20-195532
Monto Contrato
₲ 1.380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.268.806.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.224.910.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382914
Nombre de la Licitación
CVE SBE Nº 67-20 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS PARA EL IPS PARA EL COMBATE DEL CORONAVIRUS (COVID 19)
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips