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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0008469
Monto de la Factura
₲ 144.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000008523
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.637.527
IVA
₲ 13.090.909
Retención DNCP
₲ 507.927
Retención IVA
₲ 3.927.273
Retención Renta
₲ 3.927.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PUNTOS E HILOS DIVISION P&H-PHARMA SRL
RUC
80016454-7
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CE-24001-18-158994
Monto Contrato
₲ 720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 720.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 677.629.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327135
Nombre de la Licitación
CVE N° 12-17 ADQUISICIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS PARA EL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips