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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000525
Monto de la Factura
₲ 20.250.000
Nro. de Orden de Pago
2000001951
Fecha de Orden de Pago
29-08-2018
Fecha Emisión Cheque
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.257.381
IVA
₲ 1.840.909
Retención DNCP
₲ 72.164
Retención IVA
₲ 552.273
Retención Renta
₲ 368.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
06/17
Código de Contratación (CC)
CE-24001-18-158990
Monto Contrato
₲ 119.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.833.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.155.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327135
Nombre de la Licitación
CVE N° 12-17 ADQUISICIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS PARA EL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips