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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000329
Monto de la Factura
₲ 102.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000003791
Fecha de Orden de Pago
25-01-2019
Fecha Emisión Cheque
25-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.076.582
IVA
₲ 9.272.727
Retención DNCP
₲ 359.782
Retención IVA
₲ 2.781.818
Retención Renta
₲ 2.781.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
005/18
Código de Contratación (CC)
CE-24001-18-158993
Monto Contrato
₲ 373.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 352.369.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327135
Nombre de la Licitación
CVE N° 12-17 ADQUISICIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS PARA EL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips