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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000282
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. de Orden de Pago
2000001958
Fecha de Orden de Pago
29-08-2018
Fecha Emisión Cheque
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.414.720
IVA
₲ 900.000
Retención DNCP
₲ 35.280
Retención IVA
₲ 270.000
Retención Renta
₲ 180.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
005/18
Código de Contratación (CC)
CE-24001-18-158993
Monto Contrato
₲ 373.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 352.369.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327135
Nombre de la Licitación
CVE N° 12-17 ADQUISICIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS PARA EL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips