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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000569
Nro. de Timbrado
12978832
Monto de la Factura
₲ 2.552.000
Nro. de Orden de Pago
487
Fecha de Orden de Pago
13-11-2018
Fecha Emisión Cheque
13-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.403.798
IVA
₲ 232.000
Retención DNCP
₲ 9.002
Retención IVA
₲ 69.600
Retención Renta
₲ 69.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
22/2017
Código de Contratación (CC)
CE-23019-17-145014
Monto Contrato
₲ 26.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.986.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328140
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BEBEDEROS ELÉCTRICOS DE LA MARCA AQUAMAQ
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas